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第13章 审计 四(第2页)

车得时这才扭过头来,对着志成说:“情况是这样的。

三年前的十二月份,财务部的本部会计室,把一笔广告费23万的广告费,支付成了230万。

支付的对象是涪城市的一个私人广告公司。

昨天晚上我们抽查会计凭证资料时查到的,已经深夜了,没有声张。

今天早上没到上班时间,我就给焦总汇报了。

为什么会把23万支付成230万,现在不得而知。

焦总和我统一了意见,要先把钱追回来。”

志成一听,吸了一口凉气,后背发凉,紧张得抖手抖腿了。

本部会计室设在财务部,专管省公司各个部门的报账,现在已经划归到财务共享中心。

真要命啊,本部会计室一直归属志成管理。

230万减23万,多付了207万?三年前就多付了,私人广告公司?三年时间,如果是埋个死人,都会尸骨无存了,还追得回来200多万?

志成双手扒着车得时座椅的后背,把头前伸,比黄蓄英刚才还要焦急,“怎么会付错呢?”

车得时带着有些喜悦的口气说:“幸好我们审计发现了。

那笔广告费的协议、发票、付款申请,全都是二十三万,报账资料正确无误,出问题出在——填写报账单的金额直接多加了一个零。

填报账单的人,是市场部的覃小红。

我们发现这个事,并不偶然,这中间是有方法论的。

广告费是敏感费用,我们的审计程序,是把一笔超过百万元的,全部提取出来,一笔笔地查。

今天,我们要把检查面扩大到十万以上的了。”

志成听出了车得时炫耀的意思,心里暗暗地骂他表露的不是时候,专给别人伤口上洒盐,劝慰的话一句不讲,非君所为。

他装着没有感觉车得时的炫耀,一边尽力回忆一边说:“覃小红是市场部的,我记得这个名字。

付款是哪些人签的字?”

志成首先想搞清楚自己是否签了字。

财务部报账签字事项太多,上千万的签字他记得住,几十万上百万的,实在没有办法记住。

车得时说:“广告费是市场部的。

签字的人除了覃小红,还有市场部总经理叶茂,财务部的副总经理向阳。”

志成很奇怪自己没有签字,车得时像看穿了他的想法,“那笔广告费,发生在十二月份,是追加的预算。

我了解到,你们财务部不成文的规矩是,追加的预算只需要向阳签字就可以报账,他管预算嘛。

其他人不用签,连当时的管锋也不需要签。

三年前,省里没有完善的合同系统,列账和付款,不需要同合同相关的信息匹配,人工控制的。

所以王总你没有签字,并不奇怪。”

志成如释重负,问:“向阳知道这个事吗?“车得时说:“我们没有告诉他”

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